原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度部門決算

來源:防城港市邊海人防局 發表時間:2019-10-08 11:55

   

 

第一部分:原防城港市邊海防委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:原防城港市邊海防委員會辦公室概況

一、主要職能

一是根據上級邊海防委員會年度工作部署及本級邊海防委員會指示,擬制本級年度邊海防工作計劃并組織實施。二是負責組織本級邊海防委員會成員單位搜集邊海防工作信息,掌握邊海防動態,定期研判轄區邊海防形勢,及時向成員單位通報相關情況。組織調查研究轄區邊海工作中的重大問題,提出報告和建議。三是掌握本級邊海防委員會成員單位工作情況,指導協調成員單位加強本地區邊海防管理控制。具體承辦組織轄區開展邊海防軍警民聯防活動、指導協調有關部門和單位聯合處置邊海防重大突發事件的有關事宜。四是指導或組織實施本地區邊海防基礎設施建設及維護管理工作。五是開展邊海防政策法規與基本知識宣傳教育、理論研究、業務培訓,編撰邊海防史志。六是根據授權指導下級邊海防委員會辦公室及鄉鎮邊防工作領導小組工作,協調落實相關保障事宜。七是承辦本級邊海防委員會賦予的其他任務。八是戰時,根據國家有關法規和上級指示,協助做好轄區邊海防防衛作戰相關工作。

二、部門決算單位構成

1.防城港市邊海防委員會辦公室;

2.防城港市邊海防管理監控中心。

 

第二部分:原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度

部門決算報表

( 此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2018年度部門決算公開附表)

 


第三部分:原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入265.72萬元,其中本年收入247.84萬元, 較2017年度決算數增加13.52萬元,增長5%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入247.84萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加13.52萬元,增長5 %,主要原因是調整工資增加了人員經費。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金

6.上年結轉和結余17.88萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加3.87 萬元,增長27.62%。

(二)本部門2018年度總支出265.72萬元,其中本年支出250.09萬元, 較2017年度決算數增加19.64萬元,增長8.5%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)197.48萬元:主要用于我辦行政辦公以及邊海防的事務支出。較2017年度決算數增加37.26萬元,增長23.26 %,主要原因一是調整工資,二是績效獎總量增加。

2.國防支出15.6萬元:主要用于我辦軍警民聯防演練支出。較2017年度決算數下降0.5萬元,下降3.1 %,主要原因上級補助減少。

3.住房保障支出16.81萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加6.65萬元,增加65.40 %,主要原因補繳了往年績效獎部分住房公積金。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余15.63萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1.07萬元,下降 6%。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

原防城港市邊海防委員會辦公室2018 年度一般公共預算支出250.09萬元,較2017年度決算數增加19.64萬元,增長8.5 %。其中:基本支出221.94萬元,項目支出28.15萬元。

原防城港市邊海防委員會辦公室2018 年度一般公共預算支出年初預算為185.59萬元,支出決算為247.84萬元,完成年初預算的 133.54%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為147.91萬元,支出決算為197.48萬元,完成年初預算的133.51%。預決算差異的主要原因是在預算經費支出實際執行過程中根據政策規定調整追加了人員經費以及根據工作任務追加了部分項目經費。按功能分類項級科目分析如下:

1.行政運行支出136.03萬元。經費主要是在職人員工資、公用經費、績效考評獎勵等。

2.一般行政管理事務支出28.15萬元。經費主要是我辦各部門的業務經費。

3.事業運行支出6.7萬元。經費主要是二層事業單位的經費支出。

4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出26.6萬元。

(二)國防支出年初預算為11萬元,支出決算為15.6萬元,完成年初預算的141.82%。按功能分類項級科目分析如下:

1.邊海防支出15.6萬元。經費主要是用于年度軍警民聯防演練活動。

(三)住房保障支出9.16萬元,支出決算為16.81萬元,完成年初預算的183.51%,預決算差異的主要原因是補繳了往年績效獎部分住房公積金。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出221.94萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出157.35萬元,完成年初預算的128.71%。預決算差異主要是調整工資增加了人員經費。按本辦決算類級經濟分類科目分析如下:

1.基本工資30.17萬元,主要用于支付本辦在職人員工資;

2.津貼補貼23.98萬元,主要用于支付本辦在職人員交通補貼、物業補貼、話費補貼等費用;

3.獎金55.23萬元,主要用于支付在職人員績效考評獎勵。

4.伙食補助費3.98萬元,主要用于在職人員伙食補貼。

5.績效工資9.91萬元,主要用于支付我辦下屬二層單位在職人員績效工資。

6.機關事業單位基本養老保險繳費14.9萬元,主要用于支付我辦本級養老保險費用。

7.住房公積金16.81萬元,主要用于支付本辦及二層單位在職人員住房公積金;

(二)商品和服務支出64.59萬元.

1.辦公費3.15萬元,主要用于辦公用品消耗、購買五金配件、制作板報、訂閱報刊學習資料。

2.物業管理費2.59萬元。

3.維修(護)費51.11萬元,主要用于基礎設施建設維護費和管控宣傳費用。

4.會議費0.24萬元,主要用于本辦組織的各類會議的支出。

5.公務接待費0.1萬元,主要用于接待上級部門的接待費用。

6.其他交通費用7.02萬元,主要用于我辦公務交通補貼。

7.其他商品和服務支出0.39萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

原防城港市邊海防委員會辦公室2018年度政府性基金支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.40萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

(三)公務接待費支出1.40萬元,國內公務接待批次 15次,人次100 次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出64.59萬元,比年初預算數增加38.51萬元,增長147.66%。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車  0輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備  0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金27萬元,占一般公共預算項目支出總額的95.91%。

共組織對“基礎設施項目管理費”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出27萬元,政府性基金預算支出0萬元。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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